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Programa de Auditoría
Programa de Auditoría
Programa De Auditoria 2023 Con SGTO
Publicado: 14 de Julio de 2023 a las 07:20
Programa De Auditoria 2022 Con SGTO
Publicado: 14 de Julio de 2023 a las 07:20
1. Organizacional
1.1 Elección del Director(a) General 2024-2027
1.2 Elección Representantes de las Entidades Sin Ánimo de Lucro 2024-2027
1.3 Elección Representantes del Sector Privado 2024 - 2027
1.4 Historia
1.5 Naturaleza
1.6 Funciones
1.7 Misión y Visión
1.8 Organigrama
1.9 Jurisdicción
1.10 Nuestro Director
1.11 Manual de identidad Visual
1.12 Convocatoria Proceso de investigación
2. Sistema Integrado de Gestión
2.1 Manual Sistema Integrado de Gestión
2.2 Política
2.3 Objetivos
2.4 Mapa de Procesos
2.5 Procedimientos
2.6 Indicadores SIG
2.7 Mapa de Riesgos
3. Areas
3.1 Planeación Estratégica
3.1.1 Plan de Acción
3.1.2 Programas y Proyectos
3.1.3 Planes TIC
3.1.4 Programa de Transparencia y Ética Pública
3.1.5 Participación Ciudadana
3.2 Control Interno
3.2.1 Informes de Control Interno
3.2.2 Entidades de Control
3.2.3 Plan de Mejoramiento
3.2.4 Informes y auditorías CGR
3.2.5 Informes de Cuenta Consolidada
3.2.6 Programa de Auditoría
3.3 Talento Humano
3.3.1 Directorio
3.3.2 Manual de Funciones
3.3.3 Rediseño Organizacional
3.3.4 Escala salarial
3.3.5 Escala de Viáticos
3.3.6 Evaluación de Desempeño
3.3.7 Publicación Aspirantes
3.3.8 Oferta de Encargo
3.3.9 Gestión de la Integridad
3.3.10 Planes
3.3.11 Comisión de Personal
3.3.12 Comité CCL y COPASST
3.3.13 SG-SST
3.3.14 Caracterización de los servidores públicos
3.4 Gestión Documental
3.5 Administrativa y Financiera
3.5.1 Plan Anual de Adquisición
3.5.2 Plan Anual de Inversiones
3.5.3 Presupuesto Aprobado
3.5.4 Histórico de Presupuestos
3.5.5 Estados Financieros
3.5.6 Ejecución Presupuestal
3.6 Contratación
3.6.1 Manual de Contratación
3.6.2 Gestión Contractual
3.7 Ordenamiento Territorial
3.7.1 Concertaciones
3.7.2 Rondas Hídricas
3.8 Aire y ruido